3、負責會員卡的停卡系統操作。

4、會所團操管理(統計團操課上課人數，操課教練上課通知等)。

5、受理會所突發緊急事件(物品賠償、租傘、會員物品認領、客戶投訴等)。

6、負責會所內產品的合同出入。

7、記錄收銀留存的各類備用金的使用及補款過程。

8、發放會員卡，并進行登記，填寫收銀報表，開具發票和收據。

9、協助其他各部門的工作。

前臺收銀職責范本篇2

美發店前臺收銀崗位職責

主要職責：收銀員集收銀、倉管、財務、會計在美發店中，一般被簡稱為收銀。

美發店前臺收銀崗位描述

1、收銀員要儀容大方，衣著整齊，準時上班，口齒伶俐，面帶笑容。

2、工作時間應留在工作位，姿勢端正，精神飽滿，不準無精打采、打磕睡，不難照小鏡、吃零食、堤電話、看書看報，不準隨意離開與人閑談，影響工作。

3、收款收到除人民幣以外的貨幣，必須在單上注明幣種，交款時應講清楚。

4、顧客結賬時要主動熱情，并做到不出差錯，熟悉掌握驗鈔技巧，收取假-幣，責任自負。

5、收到小費，應按客人意思轉傳，不能隱瞞及拖拉發放，必要時可交由主管處理。

6、美發收銀員結賬時要記清單頭的人數，看清服務項目，監督發型師填寫清楚誤，及時要求發型師更改并簽名。

7、嚴格監督賬單的編號，缺一石可，一經發現，及時追查。

8、收銀不能對填寫錯誤的賬單進行涂改，一定要由發型師或主管改單或簽單。

9、收銀不能幫發型師簽銀碼，合計收費數據，只能由發型師填寫。

10、會員結賬時要求會員出示會員卡，并登記號碼，要求發型師登記會員價，收銀員不能隨意更改。

11、遇到會員忘記帶卡時應主動協助解決，核查號碼或要求店面主管簽名，由收銀員或發型師證明此人持有會員卡，可按會員價收費。

12、負責收當日店內各部門的營業額、水單、支出單，現金一定要相符。

13、每天收入的現金，當晚必須結算完畢，交送店面主管驗收，顧客拖欠款要負責追回。

14、日耗品的支出采購都需采購人經手簽名，驗、收貨人簽名，店長簽名，才能放錢支出，否則無效。

15、早斑收銀員要把當天所收的現金交到晚班收銀員，由晚斑收銀員送交當晚當值經理簽收。

16、收銀處現金不準超過3刪元及水單80張，如超標，一有時間即移交或存放到辦公室保險箱。

17、提高警惕，加強責任心，保證各種款項的安全。收錢時要注意驗收，結賬后要說“多謝光臨、歡迎下次再來”。

18、不得利用職權刁難客人或同事，違者嚴處。不被隨意讓無關人員進入收銀范圍。

19、到銀行存取款時，加倍小心，超過一定數額且距離較遠，要有男同事陪同，確保安全。

20、加強業務學習，不斷提高收款業務水平和服務質量。建立交接班制度，交接班時應將本班時間內發生情況及存在問題交代接班人，并做好值班記錄，接班人未到，當班人不能擅自離開。

21、有權監督員工上下班打卡，有違者按規定處理。

22、有權監督電話的使用時間，打、接電話超時的可按規定處理。

23、協助店面主管做好收銀臺前物品的擺設、衛生等工作。

24、收銀員只是紀律監督人員，不是執行人員，所有紀律執行由班長以上管理人員執行。

25、收銀員在客人還沒有完成發型之前，不得提前向客人收取營業額(上班時間內)，下班時間內應讓發型師向客人收錢。26、所有要改美發賬單都要由經手的發型師改寫，項目編寫與實際不符，要通知店面主管來填寫。

27、認真、清楚地填寫好每天營業報表，遞交店面主管驗收。

28、下班前，可讓發型師及助理提出自己水單，查賬。

29、計算工資要一式兩份，一份存檔，一份公布，員工如有不明或懷疑有錯誤時應配合復查工作。

30、配合全局，搞好收銀臺周圍環境衛生工作，每天清潔自己的工作區域。

31、整理存放好各種票據，并逐一做好登記編號，以防遺失原始票據。

32、不準將私人手袋及錢物放在收銀處，或帶在身上進人工作狀態。

33、收銀請假要報店面主管批準。

34、做好各種報表的填寫工作，不拖延，盡量做到過第二天的下午完成工作。

35、對營業收入報表的各種數據有保密責任。

36、做好音樂播故工作，讓店面充滿和諧氣氛。

美發店前臺收銀工作規范

1、回到店內先簽到。

2、參加早會，接受新指示，并對工作提出意見。

3、將整個收銀管轄范圍打掃整理干凈，開燈，開音響，整理好擺設。

4、計算工資，填寫各項報表;

5、進入營業收銀工作程序后，做好客人的埋單、認客、接送工作。

6、收工前將營業賬單及現金交經理點收，完成工作。

前臺收銀職責范本篇3

（1）遵守酒店及各部門的獎罰條例、規章制度，負責收銀臺營業的各項設備（電腦、收銀機、打印機等）能正常使用。

（2）注意個人的儀容、儀態、儀表，協調與其他工作人員的關系。

（3）熟悉各項收銀的基本知識，熟識酒店各項收費以及折扣標準。

（4）負責統計客戶等賬目匯總。準確、快速的打印收費賬單，及時完成客人帳目結算，保證工作的真實性、靈活性、準確性。

（5）收銀員在上班前應先做好營業前的準備工作；預備好零鈔，以便找數；檢查使用的電腦、計算器、驗鈔機等設備，并做好清潔保養的工作，保持收銀區域的衛生，做到干凈、整潔、明了。

（6）準備各項收款單據、發票；及時、快捷收妥客人消費款；按照客人消費明細填寫好各項酒水及其它消費品數量、準確輸入電腦，在收款中做到快、準，不錯收、漏收；對各種鈔票必須認真驗明真偽；收到偽鈔自賠；

（7）認真解答客人提出的有關問題，如不能清楚解答或不能令客人滿意時，要及時向上級報告處理。

（8）負責將收集客人對酒店服務及設施設備的意見反饋給部門；

（9）每日收入現金，執行“長繳短補”的規定，不得以長補短；出現長款或短款，必須如實向上級匯報。

（10）按公司規定的外匯兌換率收取外幣，不得私自跟客人兌換外幣；

（11）不得私自在POS機上隨意撤消刷卡金額，不得使用私自POS機。

（12）收銀員不準私自改單、改賬，交款結賬單必須以電腦打印為準，手工涂改無效。

（13）備用周轉金必須每班次核對清楚，由當班人保管，如有遺失自賠，絕對不得私自挪用；

（14）每日根據匯總金額填寫交款單，與結賬單一起于次日交財務室審核；

（15）一切營業收入現金，不準亂支；未經總經理批準（必須書面簽名，可在總經理電話同意后補簽），不得在營業收入現金中借給任何部門或任個人；

（16）使用信用卡結賬時，必須按銀行培訓的規定和操作程序辦理使用。

（17）每一位收銀員在當班營業結束后，檢查當班營業收入單、卡數量與現金、掛賬簽單及信用卡結算等是否同報表相符，打印當班營業繳款總報表，連同電腦賬單、刷卡單據等一起上交財務審核作賬，現金款項投放保險箱。

（18）收銀員每日交班時，必須當面查看收銀系統對備用進行清點，現金投入保險箱前，由接班人現場確認簽名核查后才可投入保險箱內，否則出現異常情況共同承當責任；

（19）服從上級的分配，按時按量完成上級指派的其他工作。

（20）嚴格執行財務法規和以及酒店財務的各項規章制度。

前臺收銀職責范本篇4

1、準時到崗，檢查設備裝備，做好營業收款等一切準備工作。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收、付保管工作，嚴格遵守酒店的保密制度。

3、做好預定接待、結算、收款工作，做到穩、準、快。

4、認識餐廳各類酒、菜、面點、飲料的價目，了解餐廳服務的有關知識。

前臺收銀職責范本篇5

（一）班前準備工作

1、飯店收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由飯店收銀領班監督執行，并編排報表。

2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在飯店收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，飯店帳單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱飯店收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。

（三）結帳工作流程

1、飯店結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。

3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。

4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。

5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。

7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的.，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。

8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。

9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳;在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園飯店核對表”。

（四）單、總班結帳

在每班結束后，要做單班總結;在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）當日、歷史帳目查詢

“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。

（六）發票管理

1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。

2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。

3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

（七）作廢帳單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。

2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票（海安地區一般沒人使用）

收取支票應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（九）下班時現金及帳單交接程序

1、現金交接程序

飯店收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客帳單交接程序

客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用;另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在飯店收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

前臺收銀職責范本篇6

1、遵守公司各項規章制度，服從館長及部門領導的工作安排，做到精神飽滿、微笑服務。

2、做好班前準備，認真檢查電腦、打印機、讀卡器、電話等設備工作是否正常，并做好清潔保養左右。

3、兌換好當天所需零錢、備用金必須每天核對，不得以白條抵現，做好當天交接工作，認真清點備用。

4、不得無故撤單，如要撤單，需館長簽字。

5、負責所有進店顧客的接待工作，包括主動打招呼、倒水、咨詢顧客需求、解答顧客提出的各種問題等。

6、接聽預約電話、合理安排每位寶寶的游泳時間，對顧客在電話里面咨詢的東西一一解答，必要時做好文字記錄。

7、顧客進店后：打單排號，按照預約先后順序安排顧客進館游泳

8、詢問游大池的寶寶是否帶了泳衣和防水紙尿褲，如沒有，則跟家長溝通，引導家長購買

9、如果是第一次進店顧客：介紹我們的團隊、公司、館內套餐和產品，并根據顧客需求推薦合適的套餐和產品，達成銷售

10、和館內老師時時溝通，清楚了解館內運營情況，將有價值信息傳送給館內館長和老師。

11、做好顧客消費記錄明細

12、負責游泳館一切商品的售賣、補貨、庫存、效期等

13、負責館內所有賬目收銀、打單、辦卡等，

14、維護前臺區域內的整潔，對本區域內的盆栽、報刊的日常維護和保養

15、執行公司考勤制度，負責員工的考勤匯總、請假登記，監督打卡。

16、每天按時提交館內日常報表、做好數據分析

17、交班：核對當日所受款項(現金、刷卡、微信、支付寶、購物券等)、服務人數單據等、在系統里面進行交接。

18、收銀臺的現金和抽屜鑰匙只能由指定人員保管和使用，不得由其他人員以任何理由支取，如有任何問題，由收銀員自行承擔。

19、結束收銀后關閉收銀設備并切斷電源。

前臺收銀職責范本篇7

1、做好所屬門店會員消費登記及結算工作；

2、負責客戶前臺接待及登記錄入等工作；

3、制作、打印、核對收銀相關憑證；

4、匯總收據、發票，編制相關報表；

5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證匯總定期送至財務部；

6、妥善保管收銀設備、收銀系統及維護前臺區域范圍的衛生清潔工作；

7、配合其他部門相關；

8、工作完成公司上級交辦的其他工作。

前臺收銀職責范本篇8

1、熟悉本崗位的工作流程，做到規范運作。

2、熟練掌握操作技能，確保結帳、收款的及時、準確、無誤。

3、到崗后做好營業前各項準備工作：照明、櫥窗射燈、電視、驗鈔機、咖啡機、大廳音樂，確保前臺工作的順利進行。

4、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。

5、管好自己的上機密碼，不得與他人共用，不得對外人泄露。

7、管好用好收據，做到先結賬，后開票，開票金額與所收現金及機打票金額必須相符;對退票、廢票要及時更正。

8、每日9：00與財務接：前日現金、收據、營業日報表、大帳。與財務交款前，需將現金、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。做到日清日結。

9、每日上班后與客服交接：前日定單、入店原因調查表、取件后件袋、客介單。

10、當日定單錄入電腦，前期、后期當日款項錄入電腦;二次錄入電腦(單號、套系、攝影師、加選金額)。

11、每日結帳，結帳后金額計入次日收入。

12、每日下班后給韓總營業日報短信：定單數、平均套系、平均定金、今日營收、總營收。

13、做好每日營業日報，日報表起始須與大帳起始相同。前臺日常支出項目：客餐、供果、即時獎由店長簽字可從前臺支出。其他支出必須經財務經理或總經理同意后方可支取。

前臺收銀職責范本篇9

1、交班收銀員應做工作

(1)按照規定格式逐項填寫交班表。

(2)填寫"單據控制表"記錄發票及各種票券的使用和結存情況。

(3)退出電腦操作界面。

2、按照交班表內容逐項交接，其中包括：

(1)清點備用金。

(2)對照"單據控制表"，清點結存發票及各種票券。

(3)詳細閱讀"最新通知"及"需跟進事項"，對不明之處詢問交班收銀員。

3、接班收銀員在交班表上簽名。

4、對于最新通知和需跟進事項，交班收銀員要在交班表上清楚注明，接班收銀員要確保理解并及時跟進;由于交接班不清楚而引起的責任由相關收銀員承擔。

5、在交接班過程中發現問題要及時向上司匯報，不得互相隱瞞。

6、夜班收銀員下班后把填寫好的交班表和備用金一起放進小錢箱，送到前臺保管;第二天接班收銀員上班時到前臺領取小錢箱，當面打開清點箱里的備用金及各種票券，并詳細閱讀交班表。

前臺收銀職責范本篇10

1、熟練掌握門店收銀各環節的工作，能迅速解決收銀中所發生的各種業務上的問題，作到準確、快速、無差錯；

2、做好現金保管、交接和相關營業報表的填報，做到帳單、帳實（銀）相符、帳物相符；

3、在未收銀的情況下應主動照應店面協助接待。

前臺收銀職責范本篇11

1、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票。

2、當天完成每日收入流水帳，確保帳目與現金清晰、正確無誤，并將當日款項及時交給出納，辦妥交接手續。

3、當天完成結算單與收入匯總明細表的整理、粘貼工作，并交給服務經理確認后，及時傳遞給出納編制憑證。

4、負責發票開具的控制，每月末與會計核對一次。

5、協助服務顧問辦理相關款項的核對和確認(押金、多收的維修款等)。

6、負責與月結戶的維修款核對及跟催。

7、負責驗車及其他款項的收取(精品、續保費用等)

8、當日現金保管責任

9、所管理固定資產的使用、保管責任

10、按照公司年度經營計劃配合業務部門完成相關經營任務

11、以周到、微笑的服務態度和專業優質的工作水平令客戶滿意、無投訴的責任

12、上級交辦的其他工作

前臺收銀職責范本篇12

1、服從督導或值班經理的工作安排，按規定的程序與標準向客人提供第一流的接待服務。

2、閱讀并填寫交接班日志，及時跟辦上一班未完成的工作。

3、根據分配房間的原則，為預抵的賓客分配房間;按規定辦理賓客入住登記手續，根據特殊情況給客人辦理換房手續。

4、服從會計的安排，根據酒店規定的收款政策，按收款的程序與標準為客人提供第一流的結帳服務。

5、做好憑帳工作，確保所交的現金、支票總額與電腦記載的總額完全一致。

6、控制并掌握客人保險箱的使用，確保手續完備。

7、準確打印帳單，及時迅速核收客人應付費用，收款時要快、準，做到不漏收、不錯收，要驗時現金的真偽，要正確識別信用卡和支票。

8、兌換好當天所需要的零錢，備用金每天核對。

9、管理并用好各種收據票據。

10、禮貌地為客人結帳，發現問題核查原因，及時上報處理。

11、嚴格把好入住登記手續關，做好協查工作。

12、做好VIP賓客的接待準備工作。

13、為賓客提供所需要的信息，熱情、周到、細致地幫助客人解決各種需求。

14、掌握電腦操作技能，能迅速將顧客資料輸入電腦。

15、通過電腦、電話、單據、報表等方式和途徑把客人有關資料傳遞給各相關部門。

16、掌握客房出租情況，打印、統計各類客房銷售的營業報表。

17、掌握、熟悉團隊、散客的業務操作，并能獨立處理疑難問題，做好客人資料檔案編寫工作。

18、按規定提供客房鑰匙服務。

19、記錄顧客的叫醒服務，用餐和離店時間，并把有關資料通知相關部門。

20、負責有關房價，酒店服務設施等詳細資料。

21、向顧客銷售客房并銷售酒店其它服務產品。

22、耐心接受客人的投訴及意見，發現問題及時上報。

23、維持本組范圍內清潔。

24、完成上級交辦的其它工作。

前臺收銀職責范本篇13

1、遵守各項財務制度和操作程序;

2、按規定為離店客人辦好所有帳目的手續;

3、催收已退未結的賬目，將未結帳目報告給大堂副理;

4、處理好退款，付款及帳戶轉移;

5、負責為客人兌換外幣，提供貴重物品寄存保險箱;

6、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標準;

7、調查任何可能出現在夜間審核基礎上的帳戶差異;

前臺收銀職責范本篇14

1.負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類菜式、酒水的單據、編號輸入收銀臺電腦。

2.負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算。

3.按規定妥善處理現金、發票并與帳單保持一致。

4.完成當班營業日報表。

5.保管好賬單、發票并按規定使用、登記，賬單要聯號使用。

6.認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

7.小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作.

8.每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營業額封袋及交前臺收銀處，并做好書面的交接。

餐廳收銀員上崗前準備工作:

1、上班前著裝整齊(女同事化淡妝)，提前10分鐘到崗。

2、早班收銀員到前臺領取備用金箱，打開清點里面的備用金、發票及各種票券。

3、認真做好換班交接工作。

4、查看交班表及各資料夾，了解各項通知內容、需跟進工作和注意事項。

5、查看是否需要領取賬單，零鈔、發票、文具是否足夠，發現不足時應及時補充。

6、檢查電腦、POS機、計算器等是否運作正常，如發現異常，應立即申請維修并更換備用設備。

7、清理工作臺及周圍環境。

前臺收銀職責范本篇15

一、在部門經理領導下，負責前廳收款服務工作，負責收款結算臺各項工作的組織、指揮和協調，保證收款臺工作有條不紊、準確及時；

二、直接負責大型業務的結算工作和外欠業務款項的清理工作，并及時向財務部匯報，對拖欠帳款的客戶要組織進行督促；

三、負責每日業務票據及報表的審核工作，對于部門工作完成質量、報表正確與否負有全

四、負責月末結帳、對帳、盤查工作并將情況報告給財務部經理；

五、負責將審核后的業務票據、報表等分別送給有關部門，屑前廳留存的應妥善保管，以

六、負責檢查各旅行社、團體、合約單位、公司長包房以及各記帳單位的帳務結算是否正確及時，并督促員工對應收款項及時迫收入庫；

七、督促收入會計按帳務處理規定及時銜接帳務、核對出納現金和票據，按時編制平衡表；

八、督促和檢查員工執行外匯管理規定，外幣收兌規定，現金管理制度，銀行信用卡使用規定，帳單及發票管理規定的情況；

九、督促各收款班組的現金、票證及時交收，定期和不定期抽查收款人員的業務周轉金；

十、嚴格各項工作程序，重點防范逃帳、錯帳的情況發生，對工作中出現的較大問題，及時上報財務部經理，有必要時報保安經理；

十一、嚴格檢查電腦系統的運行情況，發現問題要立即與有關人員共同研究解決，并及時

十二、督促和教育所屬員工愛護和正確使用各種機械設備，如電話、電腦收銀機、打字機

十三、每天上班必須先檢查各種電腦、收銀機的數據和交班本上的留言及稽核報告，對稽核報告中需要進行處理的內容及時作出處理或向部門經理報告；

十四、向財務部經理報告所屬員工的工作表現，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結算工作中的投訴及其它問題；

十五、完成財務部經理安排的其它工作；

十六、每天下班時，必須做出交班報告，交待各項未辦的事宜。

前臺收銀職責范本篇16

1、每日9：00與財務接：前日現金、收據、營業日報表、大帳。與財務交款前，需將現金、信用卡分類匯總，與機打票核對相符，發現問題及時查找，避免損失。做到日清日結。

2、每日上班后與客服交接：前日定單、入店原因調查表、取件后件袋、客介單。

3、當日定單錄入電腦，前期、后期當日款項錄入電腦;二次錄入電腦(單號、套系、攝影師、加選金額)。

4、每日結帳，結帳后金額計入次日收入。

5、每日下班后給韓總營業日報短信：定單數、平均套系、平均定金、今日營收、總營收。

6、做好每日營業日報，日報表起始須與大帳起始相同。前臺日常支出項目：客餐、供果、即時獎由店長簽字可從前臺支出。其他支出必須經財務經理或總經理同意后方可支取。

前臺收銀職責范本篇17

1。負責商場的統一收銀工作，收取現金時須當面點清；

2。識別假鈔，對假鈔予以沒收；

3。負責商家的電費、單據購買費等費用的收繳，每日及時將所收現金交給市場出納；

4。負責登記所收商家各類費用的臺賬，做到帳實相符；

5。隨時接聽總臺電話，認真、熱情地接待顧客的咨詢，熱情為顧客進行導購；

6。做好商場各類企劃營銷活動的銷售訂單審核，相當于現金的獎品發放及促銷宣傳解釋等工作；

7。完成上級領導交辦的其他工作。

前臺收銀職責范本篇18

1、正確掌握當日酒店客房的需求及供應狀況，了解當日客人抵、離店情況，核對房態，做好分房工作。

2、熱情接待客人，辦理各種手續，提前安排VIp客人和會議客人的入住登記。嚴格遵守保密制度，維護顧客利益，特殊情況及時請示上級。

3、與相關部門保持聯系，及時處理各種信息，努力提高服務質量及客房出租率、接受和處理預訂信息。

4、對客人的詢問要熱情、禮貌、迅速地應答，為客人提供留言、叫醒、咨詢等服務。

5、熟悉工作中常用及重要的各類電話號碼，按工作程序迅速、準確地轉接每一個電話，保證通訊工作暢通，并做好各項記錄。

6、負責為客人結帳，收取以現金或轉帳、信用卡等支付方式的住宿等費用。

7、將住客帳單分類并及時輸入電腦，妥善保存。

8、愛護各類設備，保證通訊設備整潔、暢通，維護其正常工作。