在制定制度時，必須強調公正和公平原則，以確保制度的執行不會受到個人主觀因素的影響。接下來給大家分享食品相關采購管理制度內容，希望對大家寫食品相關采購管理制度內容有所幫助。

食品相關采購管理制度內容篇1

學校一切食品采購人員必須定點采購，每年初對定點單位進行資格審查和信譽度評價，并聯簽訂合同。并按照國家有關規定進行索證，以保證其質量。同時，要貨比三家，采購到的食品要質優價廉。特制定以下制度：

1、要嚴格禁止采購以下食品：無品名、產地、廠名、生產日期、保質期及中文標識的定型包裝食品。

2、嚴格禁止采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。

3、嚴格禁止采購超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

4、嚴格禁止采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品。

5、嚴格控制成品、半成品食品的采購，要定購新鮮無毒的原料。

6、嚴格禁止采購其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

7、采購食品及其原料時，應向供貨者索取食品的檢驗合格證或者化驗單（即索證）。

8、索證時對索證食品的衛生檢驗合格證，化驗單必須查清產品名稱，生產企業名稱，生產日期，批號等。

9、索證食品的衛生檢驗合格證，化驗單如為復印件，應加蓋檢驗單位印章。

10、索證原料包括肉類、禽類、豆制品類等，索證后要及時登記。

11、學生伙食嚴禁采購發芽土豆、四季豆等容易出現中毒的蔬菜。

12、有關人員要完善相應的資料、規范資料。

食品相關采購管理制度內容篇2

1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

食品相關采購管理制度內容篇3

1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。

7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衛生安全。

食品相關采購管理制度內容篇4

1.目的

為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

2.管理權責

行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。

3.采購基本原則

3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

4.管理內容

4.1.食堂器具等耐用品類采購

4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

4.2.食堂原材料等消耗品類采購

2食堂采購管理制度(經典版)

4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

5.采購管理流程

5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

食品相關采購管理制度內容篇5

為進一步加強機關食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

3、當日采購成本、購菜價格要及時公布，接受職工監督。

4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。

5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由辦公室證明，分管領導審核后報主要領導審批。

6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

7、本制度至公布之日起施行。

食品相關采購管理制度內容篇6

為了規范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種采購管理制度，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務。以下是小編整理的學校食堂采購制度,歡迎閱讀!

一、基本原則

1、嚴格遵守采購規范流程，按照省市教育主管部門的要求，學校食堂大宗物資和各項原材料實行“高校聯配”和“公開招標，集中采購”相結合的方式進行集中采購工作，及時按質按量地采購，在滿足質量需求的基礎上最大限度的降低采購成本。

2、加強采購的事前管理，由學校食堂招標領導小組負責學校食堂大宗物資的公開招標采購工作，并在此過程中建立完善的原材料、價格信息檔案，做好公開招標采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量。

3、經學校招標小組確定各類食品用品供應商后，原則上要求一律在指定供應商采購。如遇特殊情況需要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、廚師長、倉庫管理員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報學校分管校長進行審查。

4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

二、管理內容

1、食品原材料采購，分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。

2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。

3、餐飲用具采購，餐巾紙、筷子、餐盤等。

三、管理方法

(一)供貨商選擇

1、大宗物資通過高校后勤配送

2、其他物資經過公開招標，按照公平、公正的原則由學校食堂招標領導小組負責招標相關過程并擇優確定中標企業。

3、學校食堂大型設備由學校制定預算，并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

4、小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。

(二)采購項目和數量

為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。

1、食品原料采購

①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等

此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鮮貨類、水產

此類原料實行每日采購，由供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單(見附件1)，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過5天用量，采購入庫存放在魚缸內。

③肉類、水產類

此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

2、廚房日用易耗品采購

廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向食堂負責人申請同意后由食堂采購員負責采購。

3、餐飲設備采購

食堂大型設備由學校負責投資、采購相關事宜。每年下半年食堂各部門根據自身工作需要可提出食堂設備的改造和采購計劃，經學校審批同意后列入學校預算，由學校總務部門經政府采購或分散采購程序予以采購。小型低值餐飲設備采購可參照食堂廚房日用易耗品采購方式進行。

4、食品原材料每日營業結束前，由食堂管理員、倉庫保管員和廚師長會同各工作組長根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等列出次日的采購清單。

(三)貨物驗收

1、貨物質量驗收：由食堂管理員與食堂廚師按照合同要求和上級衛生部門要求負責把關。基本要求為：米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面;食用油要求為品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐朽、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病癥。干雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

2、驗收人員：食堂管理員、倉庫保管員、廚師長。

3、驗收程序：

(1)貨物送到后由倉庫保管員與廚師長根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

(2)對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商及時進行退換貨處理。

(3)把好質量關，嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

(4)禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

4、倉庫保管員一定要堅持原則，大公無私，嚴格把握驗收關;如在驗收工作中發現任何問題，應及時向食堂分管領導匯報，協助進行妥善處理。

(四)庫房管理

1、庫房貨物分類記帳

2、對新入庫的物品及時登記在帳，定期進行貨物盤存。

3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

4、做到先進先出、防止積壓變質。

5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

(五)采購費用及報銷

1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管校長審查報銷。

2、零星小額采購物資，采取采購員公務卡支付，事后及時報學校分管校長審查報銷。

食品相關采購管理制度內容篇7

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

二、采購原則：

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

三、供應商管理規定

合格供應商必須具備的條件：

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

五、食品驗收辦法：

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

六、食品采購及貨款支付流程

1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

九、本制度從20__年__月__日起執行。